Extra anslag och sparkrav efter tertialrapport i Krokom

Socialnämnden i Krokoms kommun beslutade den 23 september 2026 att godkänna tertialrapporten för januari–augusti 2026 och begära ett tilläggsanslag på 6 miljoner kronor för året.

Beslut

Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2026 och lägger den till handlingarna. I samma beslut ingår att nämnden begär ett tilläggsanslag på 6 miljoner kronor för 2026.

Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att minska nettokostnaderna inför 2027 samt att utveckla den ekonomiska rapporteringen i kommande tertialrapporter.

Bakgrund

Tertialrapport 2 för 2026 redovisar ekonomin för perioden januari till augusti. Enligt protokollet är rapporten en renodlad ekonomisk uppföljning och baseras inte på ett fullständigt periodbokslut.

Bakgrunden till den fortsatta ekonomiska utvecklingen i Krokom beskrivs närmare i Krokoms kommun går mot underskott 2026.

Beslutet i § 156 fattades efter flera tilläggsförslag och en ajournering. Ordföranden konstaterade i beslutsgången att grundförslaget, liksom tilläggsförslagen om extra anslag och förstärkt uppföljning, bifölls av nämnden.

Kostnader och finansiering

Det begärda tilläggsanslaget på 6 miljoner kronor ska enligt protokollet täcka underskott som uppstått på grund av:

• ökade kostnader i ett nytt personlig-assistansärende
• en externplacerad ungdom som flyttats från individ- och familjeomsorgen till stöd och service
• en ny extern placering i särskilt boende

Socialnämnden utgår i sin planering från en prognostiserad nettokostnad på 462,7 miljoner kronor för 2026. Den ska jämföras med den beslutade ekonomiska ramen för 2027 på cirka 434,5 miljoner kronor.

Skillnaden på omkring 28,2 miljoner kronor ska enligt nämndens uppdrag till förvaltningen brytas ned i tillfälliga kostnader, förändrad finansiering, jämförelsestörande poster och konkreta åtgärder med uppskattade ekonomiska effekter.

Tidsplan och nästa steg

Förvaltningen får i uppdrag att redan till nästa sammanträde med socialnämnden redovisa hur verksamheten ska anpassas från den prognostiserade nettokostnaden 2026 till den beslutade ramen för 2027.

Förvaltningen ska också utveckla utformningen av kommande tertialrapporter. Enligt beslutet ska rapporterna framöver tydligare fokusera på aktuell ekonomisk prognos, väsentliga volymförändringar, måluppfyllelse och konkreta åtgärder. Historiska beskrivningar ska begränsas till det som behövs för att förstå resultat och prognos.

Socialnämnden, Krokoms kommun, 23 september 2026, § 156.